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北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处

日期：2017-01-24 17:40 来源：打印页面 关闭页面

亚运村2017年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

亚运村街道办事处设置以下职能科室：工委办（人大工委办）、组织科、宣传科、人民武装部、妇联、工会、共青团、纪检监察科、办事处办公室、财政科、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科（房屋管理科）、民政科（残联）、劳动和社会保障科、社区建设办公室、安全生产监察科、司法所、人防办、城市监督管理中心（信访办、维稳办、应急办）、食品药品监督管理所、统计所以及北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局亚运村街道执法队。街道下属社保所、文化中心、社区服务中心三家事业单位。

亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

亚运村部门行政编制114人，实际104人；事业编制13人，实际14人；社区工作者138人；长期聘用临时工116人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

（三）本预算年度的主要工作任务

进一步推进党建科学化，强化统筹整合，有效凝聚区域发展的合力。深化党建研究，形成班子带头调查研究解难题的常态机制，不断提升破解难题的能力。立足建设“魅力亚运村”发展目标，分领域开展细化研究，制定街道精神培育弘扬、社会服务五年行动计划。

坚决完成“疏减稳”核心工作。把疏解非首都功能作为贯通城市治理、人口调控等各个方面工作的一条主线，结合地区实际情况，实施街道“疏解整治促提升”六大专项行动，聚集重点领域、重点区域、重点项目、精准发力，年内疏解商品交易市场3家、“散乱污”企业2家，清理普通地下室6处、人防工程6处、群租房5处，拆除违法建设1.1万平方米，整治占道经营64处、无证无照餐饮单位60家、其他无证无照经营单位5家、开墙打洞37个，年内常住人口调控2826人。稳定涵养存量税源，积极创造条件，推进奥南文化商务区的招商引资工作服务保障，规范企业纳税行为，确保完成财政收入指标任务。

强化多元供给，进一步拓展公共服务；强化机制创新，进一步加强社区治理；强化综合施策，进一步巩固和谐稳定局面；

二、收入预算说明

2017年收入预算6216.0122万元，比2016年5475.0780万元增加740.9342万元，增长13.53%。其中：财政拨款6216.0122万元，比2016年5475.0780万元增加740.9342万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2518.61万元，占总支出预算40.52%，比2016年2146.20万元增加372.41万元，增长17.35%。增加原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。

（二）项目支出预算3697.4022万元，占总支出预算59.48%，比2016年3328.8780万元增加368.5242万元，增长11.07%。增加原因为社区居民文化活动用房改造项目等列入预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

亚运村部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。包括3个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算15.80万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少10.69万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数3.48万元，比2016年预算数减少0.06万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数12.32万元，比2016年预算数减少10.63万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明